Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.04.2025/Pykälä 118

KH 07.04.2025 § 118     

383/02.02.00/2024       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 vuoden 2025 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 28.2.2025 on seuraava:

 

Helmikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta eikä kaikkia myyntituloja. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 14,5 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti, sillä alkuvuoden toimintamenoissa kuluja lisää ict:n ja vakuutusmaksujen laskutusrytmi.

Liitteenä 2 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintameno-jen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 28.2.2025 tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 28.2.2025 tiedoksi.