Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.05.2025/Pykälä 157

KH 06.05.2025 § 157     

383/02.02.00/2024       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 vuoden 2025 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.3.2025 on seuraava:

Maalisikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 16,0 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Liitteenä 2 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintameno-jen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.3.2025 tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.3.2025 tiedoksi.

Juhana Kelloniemi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.23.