Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 27.05.2025/Pykälä 55

TL 27.05.2025 § 55    

536/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toteutuma on 21,9 % eli alittaa laskennallisen 3,1 %.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.3.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija  Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.3.2025 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.