Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.06.2025/Pykälä 208

KH 16.06.2025 § 208    

383/02.02.00/2024       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 vuoden 2025 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.4.2025 on seuraava:

Huhtikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 30,6 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintameno-jen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 30.4.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 30.4.2025 tiedoksi.