Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 24.06.2025/Pykälä 67

TL 24.06.2025 § 67    

536/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö huhtikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toteutuma on 29,9 % eli alittaa laskennallisen 3,4 %.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.4.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 30.4.2025 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.