Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.08.2025/Pykälä 236

KH 11.08.2025 § 236    

36/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelut toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

Toukokuun toteutuma on talousarvion mukainen. Toteutuma saisi lasken-nallisesti olla 41,7 % ja on 42,1 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviossa arvioitua paremmin. Toimintamenoissa näkyy ylitystä palvelujen ostoissa johtuen laskutusrytmistä ja laskuhotellin postimaksujen kirjauksista vuodelle 2025.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.
Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.5.-31.5.2025.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.5.2025 tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.5.2025 tiedoksi.