Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.08.2025/Pykälä 237

KH 11.08.2025 § 237    

383/02.02.00/2024       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhalli-tus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 vuoden 2025 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.5.2025 on seuraava:

Toukokuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 39,2 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintamenojen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.5.2025 tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.5.2025 tiedoksi.