Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 18.06.2025/Pykälä 73

EL 18.06.2025 § 73    

580/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

 
Toteutuma huhtikuun lopussa on 32,5 % eli 0,8 %-yksikköä alle laskennallisen määrärahakäytön 33,3 %. Alkuvuoden alitus johtuu lähinnä elinvoimajohtamisen ja kaupunkimarkkinoinnin nettomenon alituksista. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.4.2025. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, 0400 391 814

Esittelijä Vt. elinvoimajohtaja Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.-30.4.2025.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.