Tulevaisuuslautakunta
Esityslista 26.08.2025/Asianro 4

TL 26.08.2025      

536/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toteutuma on 37,2 % eli alittaa laskennallisen 4,5 %. Toimintatuotoissa on mukana koko vuoden hankerahoitus, mikä nostaa osaltaan toimintatuotot 71 %:iin. Toimintamenoissa ei ole mukana lomarahaosuutta eikä vuoden 2025 palkankorotusvaikutusta. Toimintakate osoittaa kuitenkin em. huomioiden, että talousarviossa pysytään.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.5.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.5.2025 tiedoksi.

Päätös