Tulevaisuuslautakunta
Esityslista 26.08.2025/Asianro 5

TL 26.08.2025      

536/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lautakunnassa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö kesäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 47,1 % eli alittaa laskennallisen 2,7 %. Toimintatuotoissa on mukana tähän mennessä saadut hanketuet kokonaisuudessaan tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa on mukana maksetut lomarahaosuudet ja lomapalkkavelan jaksotus 30.6. tilanteen mukaan. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta.

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2025 on raportoitu ja analysoitu liitteenä 1 olevan tulevaisuuspalvelut toimialan puolivuotisraportissa.

Liitteenä 2 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 30.6.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden 30.6.2025 toteuman ja antaa toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös