Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 61

YTLTK 27.08.2025 § 61    

537/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lautakunnassa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.6.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi kesäkuun lopussa olla lasken-nallisesti enintään 50,0 %. Toteutuma on 57,7 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintakate tasoittuu syyskuun loppuun mennessä. Kesäkuun toteutumassa on mukana maksetut lomarahaosuudet ja lomapalkkavelka 30.6.2025 tilanteen mukaisesti.

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2025 on raportoitu ja analysoitu liitteenä 1 olevan ympäristöterveyspalvelut toimialan puolivuotisraportissa.

Liitteenä 2 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 30.6.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Vs. ympäristöterveysjohtaja Elina Kostamovaara, 040 765 4378
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy käyttötalouden 30.6.2025 toteutuman ja antaa toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.