Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 62

YTLTK 27.08.2025 § 62    

537/02.02.00/2024       

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti toimielimelle annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on ympäristöterveyspalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2025. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus.

 

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutumassa toimintatuotot ovat toteutuneet alle laskennallisen tavoitteen, johtuen laskutusrytmistä ja palvelujen käytön suhteesta. Toimintakate saisi laskennallisen toteutuman mukaan olla 50,0 % ja on 57,7 %. Toimintakate tasoittuu toimintatulojen toteutuessa loppuvuonna ja määrärahaylityksiä ei ole odotettavissa. Toteutumaennuste on talousarvion mukainen -646 770 euroa.

Ympäristöterveyspalvelut toimialalle ei ole vuodelle 2025 varattu investointimäärärahaa, eikä investointeja ole toteutettu.

Liitteenä 1 on ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2025

Valmistelija Vs. ympäristöterveysjohtaja Elina Kostamovaara, 040 765 4378
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
 

Esittelijä Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuman 30.6.2025 liitteen 1 mukaisena ja esittää talousarvion toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.