Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 11.09.2025/Pykälä 87

EL 11.09.2025 § 87    

580/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

 
Toteutuma toukokuun lopussa on 38,6 % eli 3,1 %-yksikköä alle laskennallisen määrärahakäytön 41,7 %. Alkuvuoden alitus johtuu lähinnä asuminen ja ympäristöpalvelujen sekä kaupunkimarkkinoinnin toimintamenojen ennakoitua pienemmästä toteutumasta. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.5.2025. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Vt. Elinvoimajohtaja Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, 0400 391 814

Esittelijä  Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.-31.5.2025.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.