Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 11.09.2025/Pykälä 88

EL 11.09.2025 § 88    

580/02.02.00/2024       

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on elinvoimapalvelut toimialan talouden toteutuma 30.6.2025. Talouden toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus.


 

Elinvoimapalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta ennakoitua pienempinä, mutta tasoittuvat vuoden loppuun mennessä. Toimintamenoissa näkyy talvikauden kunnossapitokustannukset, mutta menot ovat alittuneet johtuen kaupunkimarkkinoinnin tehtävien täyttämisen viivästymisestä ja työllisyyspalvelujen kustannusten alittumisesta talousarvioon nähden. Talousarvion toteutuma alkuvuodelta näyttää kuitenkin, että talousarviossa pysytään. Talousarvion toteutuma on käyttötalousmenojen osalta kesäkuun lopussa 45,6 %. Luvuissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus ja lomapalkkavelan jaksotus. Tarkempi analysointi ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty liitteenä 1 olevassa puolivuotisraportissa 1.1-30.6.2025.

Elinvoimapalvelujen investointeihin on talousarviossa varattu nettona

1 365 000 euroa. Investointimäärärahoista on käytetty kesäkuun loppuun mennessä 128 618 euroa (9,4 %). Investointien toteutumaraportti 1.1.-30.6.2025 on liitteenä 2.

Valmistelija Vt. Elinvoimajohtaja Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi,
0400 391 814
Talous ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2025 ja antaa toteutuman kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Elinvoimalautakunta hyväksyi elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteuman 1.1.-30.6.2025 ja antaa toteuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.