Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 11.09.2025/Pykälä 89

EL 11.09.2025 § 89    

580/02.02.00/2024       

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2025. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus ja lomapalkkavelan purku 30.6. tilanteessa.

Elinvoimapalvelujen käyttötalouden laskennallinen toteutuma saisi olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 45,6 %. Asuminen ja ympäristöpalvelujen toimintatuotot ovat 15 % alle laskennallisen tavoitteen, mutta tasaantuvat loppuvuodesta. Työllisyydenhoidon kustannukset ovat alkuvuoden osalta alle laskennallisen, mutta toimintatuotot jäävät alle arvioidun ja toteutuma tulee olemaan lähellä talousarviossa arvioitua. Kaupunkimarkkinoinnin kustannukset tulevat alittumaan. Elinvoimajohtamisen yllä olevassa erittelyssä olevat kustannukset vyörytetään vastuualueille tilinpäätösvaiheessa.

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2025 on raportoitu ja analysoitu liitteenä 1. olevan elinvoimapalvelut toimialan puolivuotisraportissa. Liitteenä 2. Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.6.2025.

Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti.

Valmistelija Vt. Elinvoimajohtaja, Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi,
0400 391 814
Talous ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. elinvoimajohtaja Kunnallistekniikan päällikkö, Eero Saarijärvi Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteuman 1.1.-30.6.2025 ja antaa toteuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle

Päätös Elinvoimalautakunta hyväksyi elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteuman 1.1.-30.6.2025 ja antaa toteuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.