Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 02.10.2025/Pykälä 112

EL 02.10.2025 § 112    

580/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

 

Toimintakate saisi laskennallisesti olla 58,3 %. Toimintamenot ja määrärahojen käyttö alittuvat 6,1 % laskennalliseen käyttöön verrattuna. Toimintatuotot ovat toteutuneet laskutusrytmistä (mm. maavuokralaskutus) johtuen pienempinä, mutta tasaantuvat elo-syyskuussa. Määrärahojen käyttö ennakoi, että talousarvio tullaan alittamaan.

Liitteenä 1 elinvoimapalveluiden tuloslaskelma 31.7.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1.1.-31.7.2025 tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.