Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 02.10.2025/Pykälä 113

EL 02.10.2025 § 113    

580/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.



Toimintakate saisi laskennallisesti olla 66,7 % elokuun lopussa. Toimintakate on toteutunut 56,4 %:na ja alittaa laskennallisen toteutuman 10,3 %:lla. Toimintamenoissa säästöjä kunnallistekniikassa ja kaupunkimarkkinoinnissa palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa.

Liitteenä 1 elinvoimapalveluiden tuloslaskelma 31.8.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1.1.-31.8.2025 tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.