Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 29.09.2025/Pykälä 97

TL 29.09.2025 § 97    

536/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö elokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 %. Toteutuma on 60,6 % eli alittaa laskennallisen 6,1 %. Toimintatuotoissa on mukana koko vuoden hankerahoitus, mikä nostaa osaltaan toimintatuotot 92,9 %:iin. Toimintamenoissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus, mutta ei loppuvuonna toteutuvat palkankorotusvaikutukset. Toimintakate osoittaa kuitenkin em. huomioiden, että talousarvio alitetaan johtuen ennakoitua pienemmistä ostopalvelujen hankinnasta ja henkilöstömenoista.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.8.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.8.2025 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.