Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.08.2025/Pykälä 268

KH 25.08.2025 § 268    

36/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa

hallintopalvelujen toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit

puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi

kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2025 tilanteen

mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

Kesäkuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta hieman yli laskennallisen toteutuman (2,2 %). Toteutuma saisi laskennallisesti olla 50,0 % ja on 52,2 %. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut koko vuoden lomarahaosuudet ja lomapalkkajaksotus on purettu 30.6. tilanteen mukaan.

Liitteenä 1-2 on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportti ja tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.6.2025.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 30.6.2025 ja antaa raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 30.6.2025 ja antaa raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.