Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 65

LLJ 27.08.2025 § 65    

594/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Johtokunta käsittelee hallintosäännön 65 §:n mukaisesti alaisensa liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan johtokunnassa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuma 30.6.2025. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus ja lomapalkkavelan purku 30.6.2025. Tilapalvelujen osalta toimintakate on toteutunut lähes talousarvion mukaisena, vaikkakin palvelujen ostoissa ylityspaineita talousarvioon nähden. Ruokapalveluissa on jääty talousarviossa arvioidusta toimintatuottojen toteutuman osalta n. 30 000 euroa ja toimintamenoissa palvelujen ostojen ylittyessä ylitystä n. 30 000 euroa.

 

Toiminnoittain toteutuma 30.6.2024 on käyttötalouden tulostavoitteeseen nähden alla olevan mukainen.

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2025 on raportoitu ja analysoitu liitteenä 1 olevan puolivuotisraportissa.

Liitteenä 2 Tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.6.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen käyttösuunnitelman kaudelta 1.1.-30.6.2025 ja esittää käyttösuunnitelman toteuman kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.