Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 66

LLJ 27.08.2025 § 66    

594/02.02.00/2024       

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelman toteutuma 30.6.2025. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus.

Liikevaihto on alkuvuoden osalta 1,2 % ennakoitua vahvempi ollen 51,2 %. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat toteutuneet 3,2 % yli talousarvioidussa arvioidun laskennallisen toteutuman. Myös henkilöstömenot ovat ylittyneet alkuvuoden osalta, sillä kustannukset sisältävät koko vuoden lomarahaosuuden, joka maksettiin kesäkuussa. Henkilöstömenojen toteutuma on 51,1 % (1,1 %) yli talousarviossa arvioidun. Poistot ovat toteutneet 3,1 % alle arvioidun johtuen tyhjien rakennusten vuodelle 2024 tehdyistä tasearvojen alaskirjauksista (pienentää vuoden 2025 poistoja).
 

Tilapalvelut liikelaitoksen investointimääräraha on talousarviossa 1 940 000 euroa. Investointimenot ovat kesäkuun lopussa 331 535 euroa ja investointien toteutumaprosentti 17,1 %. Käyttöomaisuuden myyntituloja ja pysyvien hyödykkeiden luovutusvoittoja ei ole.

Liitteenä 1 on liikelaitoksen talousarvion toteutumaraportti toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2025.

 Liitteenä 2 on liikelaitoksen investointien toteutuma 30.6.2025.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2025 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.