Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.09.2025/Pykälä 296

KH 08.09.2025 § 296    

36/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa

hallintopalvelujen toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit

puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi

kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys

ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2025 tilanteen

mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

Heinäkuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarvion mukainen Toteutuma saisi laskennallisesti olla 58,3 ja on 57,6 %.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 31.7.2025. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.7.2025.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.7.2025 tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.7.2025 tiedoksi.