Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.09.2025/Pykälä 314

KH 22.09.2025 § 314    

383/02.02.00/2024       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhalli-tus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 vuoden 2025 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.7.2025 on seuraava:
 

Heinäkuun toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 55,3 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 58,3 % eli alitusta on yhteensä 3,0 %. Tulevaisuuspalvelujen toimintatuottoja lisää hankkeiden saamat rahoitusosuudet ja ympäristöterveydenhuollossa toimintatuotot toteutuneet laskutusrytmistä johtuen pienempinä. Toimintatuottojen osuus tasaantuu loppuvuonna. Toimintamenoissa 2,0 %:n säästö ennakoi toimintakatteen alitusta käyttötalouden osalta.

Kaupungin tilinpäätöstuloksen vaikuttaa toimintakatteen lisäksi verotulojen, valtionosuuksien, rahoitustuottojen ja -menojen sekä poistojen määrä.

Kaupungin tulosennuste 31.7.2025 tilanteessa:

 

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintamenojen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.7.2025 tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.