Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.11.2025/Pykälä 381

KH 03.11.2025 § 381    

36/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelujen toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

Syysuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta parempi kuin talousarviossa on arvioitu. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 75,0 ja on 71,1 % eli alittaa laskennallisen 3,9 %:lla. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin kotoutumiseen liittyvien avustusten myötä ja toimintamenoissa on saatu säästöjä palvelujen ostoissa.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 30.9.2025.
Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.9.2025.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös