Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.11.2025/Pykälä 410

KH 17.11.2025 § 410    

667/02.02.00/2025       

Kuntayhtymän talousarvioesitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää rahoitusta ammatillisen koulutuksen järjestämiseen valtion talousarvion määrärahan ja kuntien rahoitusosuuden puitteissa. Laskennallisesta perusrahoituksesta 50 % koostuu kertyneiden opiskelijavuosien perusteella, 30 % tutkinnon osien osaamispisteistä ja suoritetuista tutkinnoista ja 20 % opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään tai jatko-opintoihin sekä opiskelijapalautteesta.

Talousarvion 2026 valmistelussa rahoituksen laskennan perustana ovat olleet kuluvan vuoden ministeriön rahoituspäätökset, yhteensä 39,8 miljoonaa euroa. Tämä sisältää myös Lapin Urheiluopiston ja Lapin kesäyliopiston vapaan sivistystyön rahoituksen. Laskennassa on pyritty huomioimaan hallituksen suunnittelemat muutokset ammatillisen koulutuksen rahoitukseen sekä 1,5 %:n indeksikorotus. Rahoituksen määrä riippuu REDUn omien tulosten lisäksi myös muiden koulutuksen järjestäjien onnistumisesta. Ministeriön suoritepäätös vuodelle 2026 saadaan joulukuussa.

Kuntayhtymän alustavan talousarvioesityksen mukaan ulkoisten toimintatuottojen muutos on -1,85 %. Ministeriön rahoituksen osuus toiminnan tuotoista on 76,8 %, ja siihen on budjetoitu kasvua 1,6 M€ (4,1 %). Toimintakulut kasvavat maltillisesti 0,34 %. Toimintakate on 2,98 M€. Suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituskulut ovat yhteensä 3,3 M€, jolloin vuosikate ei täysin kata poistoja. Lainamäärä vuoden 2025 lopussa on 8,9 M€. Taseessa oleva ylijäämä aikaisemmilta vuosilta on 9,1 M€.

Kuntayhtymän investointiesitys

Investointikehys vuodelle 2026 on yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Kiinteistökehitysohjelman toteutukseen esitetään yhteensä 7,0 miljoonaa euroa, pientalo 0,4 miljoonaa euroa ja kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 1,15 miljoonaa euroa. Kiinteistökehitysohjelma etenee suunnitelman mukaisesti. Ohjelmaan liittyviä muutos- ja peruskorjaustöitä tehdään pääosin Jokiväylän ja Jänkätien yksiköissä. Urheiluopiston kiinteistökehitysohjelmaa tullaan päivittämään vastaamaan nykyistä tarvetta. Investointiohjelmaa tullaan tarkentamaan suunnittelun ja

kustannuslaskennan edetessä.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan

kuntayhtymän tulee varata jäsenkunnille tilaisuus esitysten tekemiseen

kuntayhtymän toiminnan sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin sekä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkunnat eivät osallistu Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kustannuksiin. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous.

Kemijärven kaupunki korostaa lausunnossaan jatkuvan keskusteluyhteyden tärkeyttä koulutuskuntayhtymän, kaupungin ja elinkeinotoimijoiden kesken, jotta alueen koulutustoiminta kohtaa alueen tarpeet uusia koulutusavauksia unohtamatta. Kemijärven toimintayksikön alavalikoima tulee säilyttää houkuttelevana, jotta se palvelee alueen nuorten koulutustoiveita ja alueen koulutustarpeita. Keskusteluyhteyden tiivistämiseksi kaupunki tulee lähitulevaisuudessa esittämään yhteisen neuvottelukunnan perustamista. Kemijärven kaupunki näkee investointikehyksen kasvun 8,5 miljoonaan euroon positiivisena asiana. Sanallisissa tavoitteissa pedagogiikan ja didaktiikan merkityksen korostamien vahvistaa opetusta ja oppimista koulutuskuntayhtymän yksiköissä (sitova tavoite 2). Yritysten ja työllisyysalueiden kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen koulutustarjonnan ennakoinnissa ja suunnittelussa palvelee kaikkia jäsenkuntia (1). Kiinteistöohjelman systemaattinen eteenpäin vieminen nähdään tärkeäksi (4).

Valmistelija Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo, 0406245300

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös

 Tiedoksi                             Rovaniemen koulutuskuntayhtymä