Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 03.11.2025/Pykälä 109

TL 03.11.2025 § 109    

536/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Toteutuma on 65,2 % eli alittaa laskennallisen 9,8 %. Toimintatuotoissa on mukana koko vuoden hankerahoitus, mikä nostaa osaltaan toimintatuotot 106,8 %:iin. Toimintamenoissa on mukana 9 kk:n lomapalkkavelka ja syyskuussa maksetut palkkoihin kohdentuvat korotukset. Toimintakate osoittaa kuitenkin em. huomioiden, että talousarvio alitetaan johtuen ennakoitua pienemmistä ostopalvelujen hankinnoista ja henkilöstömenoista.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.9.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös