Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 13.11.2025/Pykälä 125

EL 13.11.2025 § 125    

580/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.



Toimintakate saisi laskennallisesti olla syyskuun lopussa 75,0 %. Toimintakate on toteutunut 63,8 %:na ja alittaa laskennallisen toteutuman 11,2 %:lla. Toimintamenoissa säästöjä on kunnallistekniikassa ja kaupunkimarkkinoinnissa palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan investointien toteutumaraportti. Toteutuma on syyskuun lopussa 25,7 %.

Liitteenä 2 elinvoimapalveluiden tuloslaskelma 30.9.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös