Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 13.11.2025/Pykälä 126

EL 13.11.2025 § 126    

632/02.02.00/2025       

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.5.2025 § 50 kaupungin uuden organisaatiorakenteen ja määritellyt siinä yhteydessä hyväksymällään rakenteella toiminnan ja talouden sitovuustasot valtuustoon nähden.

Uudistuksen myötä elinvoimalautakunnan toiminta päättyy 31.12.2025 ja uutena lautakuntana aloittaa Tekninenlautakunta. Teknisenlautakunnan alaisen toiminnan muodostavat rakennusvalvonta, maankäyttö, kunnallistekniikan palvelut sekä tila- ja ruokapalvelut.

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 8.9.2025 § 297 Tekniset palvelut toimialalle talousarvion 2026 ja -suunnitelmakauden 2027–2028 laadintaa varten toimintakateraamin. Toimialan talousarviossa esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahojen jakaantuminen. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2026.

Vuoden 2026 talousarvio on valmisteltu annetun raamin, -1 091 000 euroa, mukaisesti. Talousarvioesityksen toimintakate on valmistelun jälkeen
-787 000 euroa. Raamin alitus johtuu organisaatiouudistukseen liittyvistä ennakoitua suuremmista kustannustenjakomuutoksista koskien liikelaitoksen toiminnan päättymistä ja toimintojen palauttamista takaisin osaksi kaupungin organisaatiota sekä kunnallistekniikan ja maankäytön kustannusten ennakoitua pienemmästä kasvusta sekä työllisyydenhoidon ja kaupunkimarkkinoinnin siirron vaikutuksista kustannuksia alentavana.

Tekniset palvelut toimialan talousarvion käyttötalouden toimintatuotot ja menot vastuualueittain on eritelty alla olevassa taulukossa talousarviovuoden 2026 osalta sekä taloussuunnitelmavuosien 2027-2028 osalta:

Toimialan johtamisen kustannukset jaetaan (vyörytetään) toiminnoittain vastuualueille viimeistään tilinpäätösvaiheessa, mutta näkyvät talousraportoinnissa toimintatuottoina ja -menoina.

Liitteenä 1 on teknisenlautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys 2026 ja -suunnitelma vuosille 2027–2028.

Liitteenä 2 on teknisenlautakunnan alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2026–2028 investointiohjelmaan sisällytettävistä hankkeista. Investointien määrä vuodelle 2026 on yhteensä -5 188 000 euroa sisältäen maankäytön, kunnallistekniikan sekä tila- ja ruokapalvelujen investoinnit. Investointiesitykseen on sisällytetty Tulevaisuuslautakunnan päätöksen mukaisesti -55 000 euroa kulttuurikeskuksen kaapelointiin.

Liitteenä 3 on teknisenlautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma
v. 2026–2028 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin sekä toimintakate.

Valmistelija Vt. elinvoimajohtaja Eero Saarijärvi, 0400 391 814
Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös