Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 29.10.2025/Pykälä 84

YTLTK 29.10.2025 § 84    

537/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Toteutuma on 66,4 % ja alittaa laskennallisen toteutuman 8,6 %:lla. Syyskuun toteutumassa on mukana koko vuoden lomarahaosuudet sekä 9 kk:n ajalta lomapalkkavelan osuus. Toimintatuottojen tasaantuminen vahvistaa tulosennusteen olevan talousarviossa arvioidun mukainen.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.9.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös