Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 29.10.2025/Pykälä 85

YTLTK 29.10.2025 § 85    

586/02.02.00/2025       

Kemijärven kaupunki vastaa vastuukuntamallilla Koillis-Lapin ympäristöterveyspalvelujen toiminnasta ja resursseista. Yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaisesti Kemijärven kaupunki laskuttaa yhteistoiminta-alueen kunnilta yhteistoimintakorvaukset kvartaaleittain talousarvioon pohjautuen. Tasauslaskut lähetetään kunkin toimintavuoden päättyessä, kun tiedetään toimintavuoden toteutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2026 yhteistoimintakustannusten jako kunnille:

Kemijärven kaupungin osuus yhteistoimintakustannuksista on ympäristösuojelun osalta 48,61 % (ed. vuonna 48,49 %) ja ympäristöterveyden osalta 57,41 % (ed. vuonna 57,32 %) ja perustuu liitteiden 1 ja 2 mukaiseen prosentuaaliseen jakoon. Talousarvioesitys sisältää käyttötalouden toimintatuotot ja -menot sekä investoinnit.

Ympäristöterveyslautakunnan kustannukset on jaettu sisäisinä erinä toimintamenojen suhteessa kullekin palvelukokonaisuudelle. Ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan toimintakate talousarviovuodelle 2026 ja -suunnitelmakaudelle 2027-2028 on seuraava:

Kaupungin saamat toimintatuotot sisältävät myös yhteistoiminta-alueen kuntien maksamat yhteistoimintakorvaukset edellä kuvatuin jakoperustein.

Kaupunginhallitus on antanut 8.9.2025 § 297 talousarvion 2026 laatimisohjeet ja toimintakateraamin kaupungin toimialoille. Ympäristöterveyspalvelujen toimintakateraami on -673 000 euroa. Tähän raamiin ei päästä johtuen ympäristöterveyspalvelujen henkilöstömenojen ja muiden toimintakulujen kasvusta. Henkilöstömenot kasvavat vuoden 2025 talousarvioon verrattuna 5,7 % (56 450 €) johtuen kunnallisten sopimuksen ja työnantajakulujen kustannusvaikutuksista. Muut toimintakulut sisältävät vuokra- ja sisäisten palvelujen (mm. toimialan johtaminen) kustannukset. Toimialan johtamisen kustannukset jaetaan toiminnoittain toimialan palvelukustannuksiin kuntien talousraportointimäärittelyjen mukaisesti. Muut toimintakulut kasvavat 23 780 eurolla eli 13,2 %. Annetun raamin ylitys on 10 920 euroa.
 

Ympäristöterveyslautakunnan kokonaistoimintakate talousarviovuodelle 2026 on -683 920 euroa. Liitteenä 3 on ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosille 2026-2028.

Liitteenä 4 on ympäristöterveyspalvelujen palvelukohtaiset tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä toiminnalliset tavoitteet. Määrärahojen jako toiminnoittain (kustannuspaikat) ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2026.

Ympäristöterveyslautakunnalla ei ole investointeja vuodelle 2026.

Ympäristöterveyspalvelut tiedottaa yhteistoiminta-alueen kuntia lautakunnan päätösestä ja lähettää yhteistoiminta-alueen kunnille laskelmat yhteistoiminta-alueen vuoden 2026 kuntaosuuksista edellä kerrottujen laskelmien mukaisesti lautakunnan päätöksen jälkeen. Mikäli lautakunnassa tulee muutoksia talousarvioon, tehdään laskelmat yhteistoiminta-alueen kustannuksista kunnittain päivitetyin tiedoin.

Lautakunnan jäsenille oheisliitteenä tilitasoinen tuloslaskelma talousarviosta 2026.

Valmistelija Vs. ympäristöterveysjohtaja Elina Kostamovaara, 040 765 4378
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös