Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 26.11.2025/Pykälä 126

TL 26.11.2025 § 126    

536/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.10.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö lokakuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 73,7 % eli alittaa laskennallisen 9,6 %. Toimintatuotoissa on mukana koko vuoden hankerahoitus, mikä nostaa osaltaan toimintatuotot 116,2 %:iin. Toimintamenoissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus, lomapalkkajaksotus 9 kk ja syys-lokakuussa maksetut palkankorotukset. Toimintakate osoittaa kuitenkin em. huomioiden, että talousarvio alitetaan johtuen ennakoitua pienemmistä ostopalvelujen hankinnasta (mm. palveluseteli) ja henkilöstömenoista.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.10.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös