Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.12.2025/Pykälä 418

KH 01.12.2025 § 418    

36/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelujen toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.10.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

Lokakuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta parempi kuin talousarviossa on arvioitu. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 83,3 ja on 79,2 % eli alittaa laskennallisen 4,1 %:lla. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin kotoutumiseen liittyvien avustusten myötä ja toimintamenoissa on saatu säästöjä palvelujen ostoissa.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 31.10.2025.

Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.10.2025.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös