Ympäristöterveyslautakunta
Esityslista 18.12.2025/Asianro 5

YTLTK 18.12.2025      

537/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö lokakuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 85,1 % ja ylittää laskennallisen toteutuman 1,8 %:lla. Lokakuun toteutumassa on mukana koko vuoden lomarahaosuudet sekä 9 kk:n ajalta lomapalkkavelan osuus. Ylitys johtuu yhteistoiminta-alueen rahoitusosuuksien laskutusrytmistä. Tulosennusteen arvioidaan kuitenkin olevan talousarviossa arvioidun mukainen.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.10.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös