RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemijarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 20.11.2025/Pykälä 143
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden ja investointien toteutuma 30.9.2025
EL 20.11.2025 § 143
580/02.02.00/2024
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.
Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.
Toimintakate saisi laskennallisesti olla syyskuun lopussa 75,0 %. Toimintakate on toteutunut 63,8 %:na ja alittaa laskennallisen toteutuman 11,2 %:lla. Toimintamenoissa säästöjä on kunnallistekniikassa ja kaupunkimarkkinoinnissa palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa.
Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan investointien toteutumaraportti. Toteutuma on syyskuun lopussa 25,7 %.
Liitteenä 2 elinvoimapalveluiden tuloslaskelma 30.9.2025 sekä
oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi
Päätösehdotus
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2025.
Päätös
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteuman ajalta 1.1-30.9.2025.
EL 13.11.2025
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.
Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.
Toimintakate saisi laskennallisesti olla syyskuun lopussa 75,0 %. Toimintakate on toteutunut 63,8 %:na ja alittaa laskennallisen toteutuman 11,2 %:lla. Toimintamenoissa säästöjä on kunnallistekniikassa ja kaupunkimarkkinoinnissa palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa.
Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan investointien toteutumaraportti. Toteutuma on syyskuun lopussa 25,7 %.
Liitteenä 2 elinvoimapalveluiden tuloslaskelma 30.9.2025 sekä
oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi
Päätösehdotus
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2025.
Päätös Siirretty seuraavaan kokoukseen.
| Edellinen asia | Seuraava asia |