Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.01.2026/Pykälä 4

SL 27.01.2026 § 4    

536/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Sivistyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö marraskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 91,7 %. Toteutuma on 81,2 % eli alittaa laskennallisen 10,5 %. Toimintatuotoissa on mukana koko vuoden hankerahoitus, mikä nostaa osaltaan toimintatuotot 124,9 %:iin. Toimintamenoissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus, lomapalkkajaksotus 9 kk ja syys-lokakuussa maksetut palkankorotukset. Toimintakate osoittaa kuitenkin em. huomioiden, että talousarvio alitetaan n. miljoonalla eurolla johtuen ennakoitua pienemmistä ostopalvelujen hankinnasta (mm. palveluseteli) ja henkilöstömenoista.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.11.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös