Tekninen lautakunta
Esityslista 29.01.2026/Asianro 6

TEKL 29.01.2026      

580/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 348 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimalautakunnan toiminnan päättyessä 31.12.2025, vastaa tekninen lautakunta toimialan alaisen toiminnan ja talouden raportoinnista ja tilinpäätöksen käsittelystä ja hyväksynnästä.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.


 

Toteutuma marraskuun lopussa on 73,0 % eli 18,7 % alle laskennallisen määrärahakäytön 91,7 %. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.11.2025.

Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös