Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.01.2026/Pykälä 27

KH 26.01.2026 § 27    

594/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen.

Tilapalvelut liikelaitoksen toiminnan päättyessä 31.12.2025 vastaa kaupunginhallitus tämän jälkeen tapahtuvista talouden ja toiminnan raportoinneista sekä vuoden 2025 tilinpäätöksen käsittelystä ja hyväksynnästä.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma on 30.11.2025 alla olevan mukainen:

Marraskuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta parempi kuin talousarviossa on arvioitu. Toteutuma tulisi laskennallisesti olla 91,7 ja on 114,5 % eli ylittää tulostavoitteessa laskennallisen 22,8 %:lla. Toimintatuotot ovat toteutuneet vuokratuottojen osalta ennakoitua paremmin ja toimintamenoissa on saatu säästöjä aikaan energiankulutuksen (sähkö, lämpö) ja veden kulutuksen osalta. Tulosennuste toimintakatteen osalta on 1 350 000 € (TA 1 200 000 €).

Liitteenä 1 on Tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.11.2025.

Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.11.2025.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös