Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.01.2026/Pykälä 28

KH 26.01.2026 § 28    

383/02.02.00/2024       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 vuoden 2025 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.11.2025 on seuraava:

Marraskuun toteutumaprosentti koko kaupungin osalta on 79,0 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 91,7 % eli alitusta on yhteensä 12,7 %. Tulevaisuuspalvelujen toimintatuottoja lisää hankkeiden saamat rahoitusosuudet ja hallintopalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet kotoutumisen valtionavustuksista johtuen ennakoitua suurempina. Toimintamenoissa 7,7 %:n säästö ennakoi toimintakatteen alitusta käyttötalouden osalta.

Kaupungin tilinpäätöstuloksen vaikuttaa toimintakatteen lisäksi verotulojen, valtionosuuksien, rahoitustuottojen ja -menojen sekä poistojen määrä.

Kaupungin tulosennuste 30.11.2025 tilanteessa sisältää lisäpoiston sairaala Lapponian tasearvon alentamiseksi lähelle markkina-arvoa:

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintamenojen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös