Tekninen lautakunta
Esityslista 26.03.2026/Asianro 4

TEKL 26.03.2026      

29/02.02.00/2026       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Teknisten palveluiden toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi tammikuun lopussa olla laskennallisesti enintään 8,3 %. Tammikuun toteutumasta puuttuu toimintatuotoista osa vuokratuotoista ja muista tuotoista laskutusrytmistä johtuen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 4,9 %:sti. Toimintamenoista puuttuu lomarahaosuus tammikuulta. Toimintamenojen toteutuma ovat jonkin verran koholla johtuen alkuvuoden sähkö- ja lämmityskustannuksista. Toimintamenojen toteutuma on 9,3 %. Toteutuma tasoittuu kesäkuun loppuun mennessä.

Liitteenä 1 teknisten palveluiden tuloslaskelma 31.1.2026 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös