Tekninen lautakunta
Esityslista 26.03.2026/Asianro 5

TEKL 26.03.2026      

29/02.02.00/2026       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tekniset palvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 28.2.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Helmikuun toimintatuotot ovat 10,8 % johtuen laskutusrytmistä. Toimintamenoista puuttuu lomarahaosuus tammi-helmikuultakuulta. Toimintamenojen toteutuma on 17,7 % johtuen alkuvuoden kovasta energiakulutuksesta ja energiahinnoista. Toteutuma tasoittuu kesäkuun loppuun mennessä.

Liitteenä 1 teknisten palveluiden tuloslaskelma 28.2.2026 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti

Valmistelija Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös