Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.04.2026/Pykälä 48

TEKL 29.04.2026 § 48    

29/02.02.00/2026       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tekniset palvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Maaliskuun toimintatuotot ovat 17,8 % johtuen laskutusrytmistä ja Laphan maksamattomista vuokrista. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelan jaksotus, mutta ei kesäkuussa maksettavia lomarahoja. Toimintamenojen toteutuma on 26,4 % johtuen alkuvuoden kovasta energiakulutuksesta ja energiahinnoista. Uimahallin osalta talousarviomuutosesitys valmistellaan seuraavaan lautakunnan kokoukseen.
 

Liitteenä 1 teknisten palveluiden tuloslaskelma 28.2.2026 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös