Tekninen lautakunta
Esityslista 25.06.2026/Asianro 4

TEKL 25.6.2026      

29/02.02.00/2026       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tekniset palvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toukokuun toimintatuotot ovat 35,9 % johtuen pääosin Laphan maksamattomista vuokrista ja sisäisten vuokrien muutoksista uimahallin ja musiikkiopiston osalta. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelan jaksotus tammi-maaliskuun osalta, mutta ei kesäkuussa maksettavia lomarahoja. Toimintamenojen toteutuma on 40,2 % ja on tasaantunut alkuvuoden kustannuksiin nähden.
Talousarviomuutokset tehdään kesäkuun puolivuotisraportointiin.
 

Liitteenä 1 teknisten palveluiden tuloslaskelma 31.5.2026 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös