Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2026/Pykälä 6

YTLTK 28.01.2026 § 6    

537/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö marraskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 91,7 %. Toteutuma on 75,1 % ja alittaa laskennallisen toteutuman 16,6 %:lla. Marraskuun toteutumassa on mukana koko vuoden lomarahaosuudet sekä 9 kk:n ajalta lomapalkkavelan osuus. Tulosennusteen arvioidaan olevan talousarviossa arvioitua parempi (pienempi).

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.11.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös