Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.02.2026/Pykälä 13

SL 24.02.2026 § 13    

536/02.02.00/2024       

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2025 on vastuualueittain seuraava:

 

Tulevaisuuspalvelujen käyttötalouden toteutuma alittaa talousarvion 7,3 %:lla eli 1 216 093 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat n. 300 000 ennakoitua suurempina talousarvioon nähden. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua paremmin saatujen hanketukien, kotikuntakorvausten ja maksutuottojen vuoksi.

Toimintamenot toteutuivat yli 900 000 euroa pienempinä, kuin mitä oli arvioitu talousarviossa. Merkittävimpinä kustannuksia vähentävinä tekijöinä olivat palvelusetelin käytön ja kotihoidon tuen käytön vähentyminen varhaiskasvatuksessa, sisäisten vuokrakulujen pienentyminen musiikkiopiston väistötilojen vuoksi sekä palkkakulujen ennakoitua pienempi toteutuma.

Kaupungin eläkevakuutusmaksut on vyörytetty palkkasummien suhteessa tilinpäätösvaiheessa kaikille kaupungin toiminnoille. Toimialan osuus eläkevakuutusmaksuista on 72,2 % eli 296 126 euroa. Koko kaupungin eläkevakuutusmaksujen määrä on 410 216 euroa.

Toimialan johtamisen ja varhaiskasvatuksen johtamisen kustannukset on myös vyörytetty toiminnoille tilinpäätösvaiheessa.

Liitteenä 1 on toimialan alaisten vastuualueiden toiminnan ja määrärahojen käytön (käyttötalouden) raportointi. Liitteenä 2 on Tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija Sivistysjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös