RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemijarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.02.2026/Pykälä 15
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Tulevaisuuslautakunnan talousarvion 2025 määrärahan käytön alitus
SL 24.02.2026 § 15
536/02.02.00/2024
Tulevaisuuslautakunnan alaisen tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma on alla olevan mukainen:
Tulevaisuuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 29,2 % yli talousarvion. Toimintamenot toteutuivat 5,2 % alle talousarvion Toimintakate oli
-15 391 557 euroa ja alitti talousarvion mukaisen toimintakatteen 7,3 %:lla eli 1 216 093 eurolla.
Vastuualueittain kaikki vastuualueet; varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä koulutuspalvelut alittivat määrärahakäytön.
Sitovuustason mukaisesti toimialan kokonaismäärärahan käyttö alittui yhteensä 1 216 093 eurolla.
Tulevaisuuslautakunnan tuloslaskelma on liitteenä 1.
Investointien osalta on tehty määrärahamuutos KV 16.12.2025 § 157.
Valmistelija Sivistysjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2025 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 1 216 093 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |