Sivistyslautakunta
Esityslista 31.03.2026/Asianro 5

SL 31.03.2026      

585/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Sivistyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 28.2.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Helmikuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 11,3 %:sti. Toimintamenoista puuttuu lomarahaosuus tammi-helmikuulta. Toimintamenojen toteutuma ovat tämän vuoksi 13,4 %. Toimintatuottoihin ja -menoihin vaikuttaa osaltaan uimahallin remontoin ja uimahallille hyväksyttyjen määrärahojen osalta tuleekin tehdä talousarviomuutos huhtikuun lautakuntaan.
Helmikuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, kun otetaan huomioon em. erien kustannusvaikutus.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 28.2.2026 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös