Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.04.2026/Pykälä 46

SL 28.04.2026 § 46    

585/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Sivistyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Maaliskuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 26,1 %:sti. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelka, mutta kesäkuussa maksettava lomarahaosuus puuttuu. Toimintamenojen toteutuma ovat tämän vuoksi 22,7 %. Toimintatuottoihin ja -menoihin vaikuttaa osaltaan uimahallin remontointi ja uimahallille hyväksyttyjen määrärahojen osalta on tehty talousarviomuutos huhtikuun lautakuntaan. Maaliskuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, kun otetaan huomioon em. erien kustannusvaikutus.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.3.2026 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös