RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemijarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.04.2026/Pykälä 47
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistyslautakunnan talousarvion muutos 2026
SL 28.04.2026 § 47
585/02.02.00/2025
Kylpylä-uimahalli Poukaman peruskorjaus käynnistyi tammikuun alussa ja päättyy suunnitelman mukaan 31.10.2026 mennessä. Uimahallin palvelutoiminta on tämän ajanjakson osalta keskeytynyt ja henkilöstö siirtynyt sivistystoimialan muihin yksiköihin osaamisalueidensa mukaisiin tehtäviin.
Uimahallin toiminnan ollessa keskeytynyt, on määrärahojen käytön muutos merkittävä, jonka vuoksi esitetään kaupunginvaltuustolle talousarviomuutokset sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan talousarvioihin. Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talousarviomuutokset ovat seuraavat:
TA 2026 / € | Muutokset TA 2026 / € | Muutettu TA 2026 / € | |
Toimintatuotot |
|
|
|
Myyntituotot | 30 000,00 | -25 000,00 | 5 000,00 |
Maksutuotot | 180 000,00 | -149 000,00 | 31 000,00 |
Muut toimintatuotot | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Toimintatuotot yhteensä | 210 000,00 | -172 000,00 | 38 000,00 |
|
|
|
|
Toimintamenot |
|
|
|
Henkilöstökulut | -244 070 | 150 850,00 | -93 220,00 |
Palvelujen ostot | -19 900,00 | 14 100,00 | -5 800,00 |
Aineet, tarvikkeet, tavarat | -35 350,00 | 19 900,00 | -15 450,00 |
Vuokrat | -812 140,00 | 676 740,00 | -135 400,00 |
Muut toimintakulut | -1 570,00 | 1 570,00 | 0,00 |
Toimintakulut yhteensä | -1 113 030,00 | 861 590,00 | -251 440,00 |
Toimintakate | -903 030,00 | 689 590,00 | -213 440,00 |
|
|
|
|
Uimahallin henkilöstön sijoitus remontin aikana | Henkilöstömenot TA 2026 / € | Henkilöstömenot Muutokset TA 2026 / € | Henkilöstömenot Muutettu TA 2026 / € |
Jyvälänpuiston päiväkoti | -2 260 950,00 | -36 500,00 | -2 297 450,00 |
Liikuntapalvelut, muu toiminta | -47 500,00 | -29 200,00 | -76 700,00 |
Hillatien koulu | -3 950 740,00 | -28 820,00 | -3 979 560,00 |
yhteensä |
| -94 520,00 |
|
|
|
|
|
Uimahallin toimintatuotot vähenevät remontin ajalta 172 000 euroa ja toimintakulut 861 590 euroa. Toimintakate pienenee siten 689 590 euroa ja on muutetussa talousarviossa -213 440 euroa. Henkilöstön ollessa työssä muissa sivistystoimialan yksiköissä on tarpeen lisätä näihin yksiköihin henkilöstökuluihin tarvittava määräraha. Tämä tarkoittaa Jyvälänpuiston päiväkodin talousarvioon lisäystä henkilöstömenoihin yhteensä 36 500 euroa, Hillatien koulun henkilöstömenoihin lisäystä 28 820 euroa ja liikuntapalvelujen muun toiminnan henkilöstömenoihin lisäystä 29 200 euroa. Avoimia ja/tai määräaikaisia tehtäviä ei ole täytetty uimahallin remontin ajalle, joten myös tältä osin säästyy henkilöstömenoja.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan talousarviota muutetaan esittelytekstissä esitetyn mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |