Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.06.2026/Pykälä 74

SL 18.6.2026 § 74    

585/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeen-pano-ohjeen. Sivistyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennalli-sesti olla enintään 41,7 %. Toukokuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 48,6 %:sti. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelka, mutta ei kesäkuussa maksettavaa lomarahaosuutta. Toimintamenojen toteutuma ovat tämän vuoksi 38,6 %. Toimintatuottoihin ja -menoihin vaikuttaa osaltaan uimahallin ja musiikkiopiston remontointi ja näiden osalta on tehdään valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset elokuun lautakuntaan, jossa käsitellään puolivuotistoteutuma. Toukokuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, kun otetaan huomioon em. erien kustannusvaikutus.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.5.2026 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.5.2026 tiedoksi.

Päätös