Kaupunginvaltuusto
Esityslista 24.03.2026/Asianro 3

KV 24.03.2026      

36/02.02.00/2025       

Liitteenä 1 hallintopalvelut toimialan vuoden 2025 käyttösuunnitelman toteutumaraportti ja liitteenä 2 hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.

Päätösehdotus

Päätös

KH 23.02.2026 § 65   

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttötalouteen ei ole tehty vuoden 2025 aikana talousarviomuutoksia.

Käyttötalouden toteutuma 31.12.2025 on seuraava:
 

Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan on varattu vuoden 2025 talousarviossa koko kaupungin eläkemaksujen tasausmaksu. Budjetoitu summa on 490 000 euroa. Eläkemaksujen tasausmaksun toteutuma oli 410 216  euroa ja se on vyörytetty valtiokonttorin ohjeen mukaisesti toiminnoittain kaikille kaupungin toiminnoille niin, että hallintopalveluihin on jäänyt ainoastaan hallintopalveluja koskeva eläkemaksutasauksen osuus, joka on suuruudeltaan 61 086 euroa (14,9 %). Tämä muutos selittää osaltaan hallintopalvelujen käyttötalousmenojen alitusta.
 

Toimialoittain tasausmaksun jako on alla olevan taulukon mukainen:



Hallintopalvelut toimialan toimintamenot alittuivat talousarvioon nähden
4,5 %:lla eli 307 878 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 32,6 % yli ennakoidun eli 423 643 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate alittui 13,2 % eli 731 521 eurolla talousarvioon nähden.

Toimintatuotoissa toteutuivat ennakoitua paremmin myyntituotot, maksutuotot, valtiolta ja EU:lta saadut tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot. Toimintamenoissa henkilöstömenot ylittyivät kuukausipalkkojen osalta, mutta henkilöstömenot alittuivat kokonaisuudessaan edellä kerrotusta syystä (eläkemaksujen tasauksen jako toiminnoille). Palvelujen ostot ylittyivät joukkoliikenteen, asiantuntijapalvelujen ja tietohallintopalvelujen osalta. Palvelujen kustannusten ylitys oli kuitenkin kokonaisuudessaan vain 1,1 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät budjetoimattomien ostojen johdosta (mm. markkinointimateriaalit ja ohjelmistolisenssit). Avustusten määrä alittui budjetoidusta 12,3 %, ja muut toimintakulut ylittyivät 4,0 % (vuokrat ja Sortteerin kulut).

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toiminnan ja määrärahojen käytön toteutumaraportti.

Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu toimialan määrärahojen käytön toteutumasta sekä kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen.

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan hallintopalvelut toimialan vuoden 2025 käyttösuunnitelman toteutumaraportin ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan hallintopalvelut toimialan vuoden 2025 käyttösuunnitelman toteutumaraportin ja päätti antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.